| ANAC 2014 | |||
| Abstract | Contratti 2014 | ||
| Ente Pubblicatore | Archivio di Stato di Padova | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2014 | 09-01-2015 | 09-01-2015 | |
| CIG | Z700D4B9F8 | ||
| Oggetto | Fornitura notebook | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-03-2014 | 27-03-2014 | 549.00 | 670.15 |
| Partecipanti | |||
| GIANNONE COMPUTERS sas | 01170160889 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZF40D54C57 | ||
| Oggetto | Fornitura fotocamera digitale | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-01-2014 | 29-01-2014 | 1514.00 | 1848.28 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO DI INFORMATICA snc | 01193630520 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO DI INFORMATICA snc | 01193630520 | ||
| CIG | ZBD0D5550C | ||
| Oggetto | Fornitura obiettivo per fotocamera | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-02-2014 | 28-02-2014 | 1332.00 | 1626.11 |
| Partecipanti | |||
| SIGMA SERVICE srl | 07785971008 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SIGMA SERVICE srl | 07785971008 | ||
| CIG | Z000D64162 | ||
| Oggetto | Verifica impianto di messa a terra | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2013 | 02-12-2013 | 329.00 | 401.38 |
| Partecipanti | |||
| VERIFICHE INDUSTRIALI srl | 03751610282 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VERIFICHE INDUSTRIALI srl | 03751610282 | ||
| CIG | ZC60BBC3E7 | ||
| Oggetto | Fornitura NAS di rete | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2013 | 03-12-2013 | 1144.28 | 1396.02 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO DI INFORMATICA snc | 01193630520 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO DI INFORMATICA snc | 01193630520 | ||
| CIG | Z190D64338 | ||
| Oggetto | Assistenza software contabilità | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1200.00 | 1464.00 |
| Partecipanti | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| CIG | Z3612A45 | ||
| Oggetto | Vigilanza impianti di sicurezza | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 30-06-2014 | 768.00 | 936.96 |
| Partecipanti | |||
| PADOVA CONTROLLI srl | 01022180283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PADOVA CONTROLLI srl | 01022180283 | ||
| CIG | Z480DE0B74 | ||
| Oggetto | Fornitura personal computer | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-02-2014 | 20-02-2014 | 414.00 | 505.08 |
| Partecipanti | |||
| PICCI' SRL | 04836030876 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PICCI' SRL | 04836030876 | ||
| CIG | Z590DE606F | ||
| Oggetto | Fornitura materiale igienico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-02-2014 | 23-02-2014 | 1230.00 | 1500.60 |
| Partecipanti | |||
| 3MC srl | 04303410726 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 3MC srl | 04303410726 | ||
| CIG | ZE20DFC5F9 | ||
| Oggetto | Fornitura monitor | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-02-2014 | 28-02-2014 | 253.54 | 309.32 |
| Partecipanti | |||
| C2 srl | 01121130197 | ||
| Aggiudicatari | |||
| C2 srl | 01121130197 | ||
| CIG | ZD40DFCCFC | ||
| Oggetto | Manutenzione estintori e idranti | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 400.00 | 488.00 |
| Partecipanti | |||
| API sas | 01379740283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| API sas | 01379740283 | ||
| CIG | ZFA0DFCD6C | ||
| Oggetto | Traffico telefonico | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 151.89 | 185.30 |
| Partecipanti | |||
| FASTWEB spa | 12878470157 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | Z960DFCDEC | ||
| Oggetto | Fornitura accumulatori per UPS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-02-2014 | 14-02-2014 | 261.36 | 318.86 |
| Partecipanti | |||
| MATEL spa | 03493010288 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MATEL spa | 03493010288 | ||
| CIG | Z120DFCE9F | ||
| Oggetto | Acquisto libri per biblioteca | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-02-2014 | 19-11-2014 | 659.00 | 659.00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA PROGETTO srl | 01496170281 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA PROGETTO srl | 01496170281 | ||
| CIG | ZE60DFCFE0 | ||
| Oggetto | Noleggio fotocopiatrice | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 30-11-2014 | 260.39 | 317.67 |
| Partecipanti | |||
| LARA SERVICE srl | 02327730400 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LARA SERVICE srl | 02327730400 | ||
| CIG | Z3A0DFD094 | ||
| Oggetto | Consumo acqua | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-11-2013 | 30-04-2014 | 182.55 | 200.80 |
| Partecipanti | |||
| ACEGAS APS spa | 00930530324 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ACEGAS APS spa | 00930530324 | ||
| CIG | ZBF0DFD121 | ||
| Oggetto | Fornitura energia elettrica | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 30-11-2014 | 8980.94 | 9879.03 |
| Partecipanti | |||
| ENEL spa | 05779711000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ENEL spa | 05779711000 | ||
| CIG | Z440DFD24B | ||
| Oggetto | Manutenzione ascensore e montacarichi | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1842.22 | 2247.51 |
| Partecipanti | |||
| KONE spa | 05069070158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KONE spa | 05069070158 | ||
| CIG | Z720EE4A28 | ||
| Oggetto | Spese telefoniche | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-08-2014 | 477.87 | 583.00 |
| Partecipanti | |||
| TELECOM ITALIA srl | 00488410010 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TELECOM ITALIA srl | 00488410010 | ||
| CIG | Z8C0EE5225 | ||
| Oggetto | Fornitura gas metano | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-05-2014 | 7630.75 | 9309.52 |
| Partecipanti | |||
| EDISON ENERGIA spa | 08526440154 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EDISON ENERGIA spa | 08526440154 | ||
| CIG | ZC40EE5383 | ||
| Oggetto | Pulizia locali | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-12-2013 | 31-07-2014 | 4459.93 | 5441.12 |
| Partecipanti | |||
| ECOLOGY GROUP consorzio stabile a r.l. | 13442360155 | ||
| EUROGLOBAL | 03323470710 | ||
| GRATTACASO | 00965350093 | ||
| TEAM SYSTEM | 03622160616 | ||
| LA MINOPOLI srl | 07577660637 | ||
| PULISERVICE sas | 02557290802 | ||
| MAGIKA SERVICE scrl | 03282490618 | ||
| TECNO SOLAR srl | 01729550762 | ||
| EURO SERVIZI soc. coop. | 04414390759 | ||
| ECO ITALIA srl | 01296900622 | ||
| CLEAN COMPANY srl | 01150210860 | ||
| ZEFIRO SERVIZI | 03567530286 | ||
| HELYOS spa | 03042020242 | ||
| COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA | 02723490278 | ||
| COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI | 10848981006 | ||
| RECUPER PROJECT MONDO PULITO | 01796380796 | ||
| SE. | 02833831205 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ECOLOGY GROUP consorzio stabile a r.l. | 13442360155 | ||
| CIG | Z400EE5436 | ||
| Oggetto | Manutenzione impianto termico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 1213.00 | 1479.86 |
| Partecipanti | |||
| EMB LIBERO ANTEO | 02352650283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMB LIBERO ANTEO | 02352650283 | ||
| CIG | Z4A0EE54F2 | ||
| Oggetto | Riparazione impianto elettrico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-02-2014 | 18-02-2014 | 1457.50 | 1778.15 |
| Partecipanti | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CIG | ZE70EE5615 | ||
| Oggetto | Fornitura materiale elettrico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-03-2014 | 14-03-2014 | 260.29 | 317.55 |
| Partecipanti | |||
| MATEL spa | 03493010288 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MATEL spa | 03493010288 | ||
| CIG | Z380FB0936 | ||
| Oggetto | Pulizia locali | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-08-2014 | 30-11-2014 | 4930.00 | 1503.83 |
| Partecipanti | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| ECOLOGY GROUP consorzio stabile a r.l. | 13442360155 | ||
| GRATTACASO | 00965350093 | ||
| ECO ITALIA srl | 01296900622 | ||
| PULISERVICE sas | 02557290802 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| CIG | 4816788B31 | ||
| Oggetto | Gestione integrata sicurezza sui luoghi di lavoro | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 6560.00 | 6688.87 |
| Partecipanti | |||
| COM METODI spa | 07120730150 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COM METODI spa | 07120730150 | ||
| CIG | ZEA1075D46 | ||
| Oggetto | Pulizia straordinaria depositi archivistici | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 15-10-2014 | 31-10-2014 | 1243.00 | 1516.46 |
| Partecipanti | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| CIG | ZB010CA660 | ||
| Oggetto | Fornitura software gestione eventi | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 26-11-2014 | 26-11-2014 | 970.00 | 1183.40 |
| Partecipanti | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| CIG | ZA11109146 | ||
| Oggetto | Acquisto libri per biblioteca | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-05-2014 | 29-06-2014 | 158.00 | 158.00 |
| Partecipanti | |||
| CENTRO STUDI ALTO MEDIOEVO | 84000510549 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CENTRO STUDI ALTO MEDIOEVO | 84000510549 | ||
| CIG | ZF21122773 | ||
| Oggetto | Noleggio stampante multifunzione | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2014 | 30-11-2014 | 600.00 | 135.30 |
| Partecipanti | |||
| TECNOCOPY srl | 03585550241 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TECNOCOPY srl | 03585550241 | ||
| CIG | Z0E1126D61 | ||
| Oggetto | Fornitura attrezzatura informatica | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 23-10-2014 | 23-10-2014 | 886.47 | 1081.49 |
| Partecipanti | |||
| ZUCCHETTI INFORMATICA spa | 09588050154 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ZUCCHETTI INFORMATICA spa | 09588050154 | ||
| CIG | ZF61138D6B | ||
| Oggetto | Manutenzione impianto elettrico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 31-12-2014 | 2395.20 | 2922.14 |
| Partecipanti | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| CIG | 5968223D69 | ||
| Oggetto | Sostituzione gas NAF SIII impianto spegnimento incendi | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-10-2014 | 09-01-2015 | 47180.00 | 57559.60 |
| Partecipanti | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| SITEL srl | 01008650283 | ||
| ARGOTECH srl | 09551871008 | ||
| ITALPROIM srl | 01488891001 | ||
| SITES srl | 05808031008 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| CIG | Z1C11E76D8 | ||
| Oggetto | Fornitura centrale impianto antintrusione | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-10-2014 | 19-11-2014 | 4951.82 | 6041.22 |
| Partecipanti | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| CIG | Z3411E776E | ||
| Oggetto | Riparazione impianti di sicurezza | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2014 | 19-11-2014 | 3257.30 | 3973.91 |
| Partecipanti | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||