| Dataset_2019 | |||
| Abstract | Contratti ASPD 2019 | ||
| Ente Pubblicatore | Archivio di Stato di Padova | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2019 | 30-01-2020 | 30-01-2020 | |
| CIG | Z19271CB91 | ||
| Oggetto | Riparazione cancello elettrico carraio | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-02-2019 | 08-02-2019 | 581,00 | 581,00 |
| Partecipanti | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| CIG | Z622B27AC5 | ||
| Oggetto | Adeguamento impianto di illuminazione laboratorio di fotoriproduzione biblioteca e uffici secondo piano | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-12-2019 | 18-12-2019 | 5.262,00 | 5.262,00 |
| Partecipanti | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| CIG | ZCA2793957 | ||
| Oggetto | Fornitura SSD | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-04-2019 | 07-05-2019 | 537,00 | 537,00 |
| Partecipanti | |||
| ADPARTNERS srl | 03340710270 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADPARTNERS srl | 03340710270 | ||
| CIG | Z8A282F035 | ||
| Oggetto | Fornitura lampade per laboratorio di fotoriproduzione | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-03-2019 | 28-03-2019 | 457,00 | 537,00 |
| Partecipanti | |||
| ADPARTNERS srl | 03340710270 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADPARTNERS srl | 03340710270 | ||
| CIG | Z262A29B39 | ||
| Oggetto | Fornitura kit lampade per laboratorio di fotoriproduzione | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-10-2019 | 24-10-2019 | 457,00 | 457,00 |
| Partecipanti | |||
| ADPARTNERS srl | 03340710270 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ADPARTNERS srl | 03340710270 | ||
| CIG | Z88289D097 | ||
| Oggetto | Riparazione tosaerba e fornitura prodotti per manutenzione area verde | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-05-2019 | 31-05-2019 | 829,00 | 829,00 |
| Partecipanti | |||
| AGRI GARDEN snc | 02050930284 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AGRI GARDEN snc | 02050930284 | ||
| CIG | Z4A26FBA93 | ||
| Oggetto | Manutenzione presidi antincendio | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-01-2019 | 31-12-2019 | 978,00 | 978,00 |
| Partecipanti | |||
| API sas | 01379740283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| API sas | 01379740283 | ||
| CIG | ZDD29BE8AF | ||
| Oggetto | Fornitura tavolette grafiche per firma elettronica | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-09-2019 | 24-09-2019 | 695,00 | 695,00 |
| Partecipanti | |||
| AUDIOTIME srl | 01670310562 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AUDIOTIME srl | 01670310562 | ||
| CIG | Z32290EEA7 | ||
| Oggetto | Fornitura prodotti igienizzanti | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-07-2019 | 24-07-2019 | 280,00 | 280,00 |
| Partecipanti | |||
| BERNI MARINO DI MARIO snc | 00004920237 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BERNI MARINO DI MARIO snc | 00004920237 | ||
| CIG | ZB2281DEA7 | ||
| Oggetto | Fornitura stampanti e toner | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-04-2019 | 18-04-2019 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| Partecipanti | |||
| BIEMME UFFICIO sas | 02594690287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIEMME UFFICIO sas | 02594690287 | ||
| CIG | Z452AEE02D | ||
| Oggetto | Fornitura nastri per stampanti termiche | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2019 | 02-12-2019 | 528,00 | 528,00 |
| Partecipanti | |||
| C.F.G. srl | 06805691000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| C.F.G. srl | 06805691000 | ||
| CIG | Z5D29BAFA2 | ||
| Oggetto | Fornitura bacheche espositive | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 12-09-2019 | 20-09-2019 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| Partecipanti | |||
| COLIBRI' srls | 02629570694 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COLIBRI' srls | 02629570694 | ||
| CIG | Z432AC2490 | ||
| Oggetto | Fornitura materiale di consumo per copertinatrice | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-11-2019 | 28-11-2019 | 535,00 | 535,00 |
| Partecipanti | |||
| COLIBRI' SYSTEM spa | 12876360152 | ||
| Aggiudicatari | |||
| COLIBRI' SYSTEM spa | 12876360152 | ||
| CIG | Z822B41854 | ||
| Oggetto | Fornitura materiale tecnico-specialistico per laboratorio di restauro | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-12-2019 | 18-12-2019 | 845,00 | 845,00 |
| Partecipanti | |||
| CTS srl | 02443840240 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CTS srl | 02443840240 | ||
| CIG | Z342A67D45 | ||
| Oggetto | Fornitura toner per stampanti laser | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 03-12-2019 | 16-12-2019 | 495,00 | 495,00 |
| Partecipanti | |||
| ECO LASER INFORMATICA srl | 04427081007 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ECO LASER INFORMATICA srl | 04427081007 | ||
| CIG | Z092A67E6D | ||
| Oggetto | Fornitura Personal computer | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 29-10-2019 | 09-11-2019 | 670,00 | 670,00 |
| Partecipanti | |||
| EXTREMEBIT srl | 05036810652 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EXTREMEBIT srl | 05036810652 | ||
| CIG | Z842B256D5 | ||
| Oggetto | Fornitura scanner | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-12-2019 | 17-12-2019 | 650,00 | 650,00 |
| Partecipanti | |||
| I.S.I. srl | 05036800729 | ||
| Aggiudicatari | |||
| I.S.I. srl | 05036800729 | ||
| CIG | ZA52A28C6E | ||
| Oggetto | Fornitura PC per laboratorio di fotoriproduzione | ||
| Scelta Contraente | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-10-2019 | 28-10-2019 | 853,00 | 853,00 |
| Partecipanti | |||
| ADPARTNERS srl | 03340710270 | ||
| DPS INFORMATICA snc di Presello Gianni & C. | 01486330309 | ||
| MA.PO srl | 02509001208 | ||
| IT&T srl | 04712010828 | ||
| COM.TECH srl | 07444730589 | ||
| STEMA srl | 04160880243 | ||
| Aggiudicatari | |||
| MA.PO srl | 02509001208 | ||
| CIG | Z742B3912C | ||
| Oggetto | Fornitura materiale di consumo per laboratorio di restauro | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-12-2019 | 16-12-2019 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| Partecipanti | |||
| MENEGON RAFFAELLO | MNGRFL61C17C544Y | ||
| Aggiudicatari | |||
| MENEGON RAFFAELLO | MNGRFL61C17C544Y | ||
| CIG | Z892B31A50 | ||
| Oggetto | Fornitura scaffalature per biblioteca | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-12-2019 | 17-12-2019 | 18.850,00 | 18.850,00 |
| Partecipanti | |||
| NEW SINTESI srl | 03894810989 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEW SINTESI srl | 03894810989 | ||
| CIG | Z7F27E9564 | ||
| Oggetto | Rinnovo canone di utilizzo software AVCPXML | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-01-2019 | 31-12-2019 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| CIG | ZC828A839E | ||
| Oggetto | Fornitura scanner a planetario | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 31-05-2019 | 18-06-2019 | 1.058,00 | 1.058,00 |
| Partecipanti | |||
| PAGENET srl | 07302760967 | ||
| Aggiudicatari | |||
| PAGENET srl | 07302760967 | ||
| CIG | Z0329C0D08 | ||
| Oggetto | Fornitura e installazione climatizzatore uffici | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-09-2019 | 24-09-2019 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Partecipanti | |||
| ROSSI ENERGY sas | 04929860288 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ROSSI ENERGY sas | 04929860288 | ||
| CIG | Z672B16996 | ||
| Oggetto | Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-01-2019 | 31-12-2019 | 3.940,00 | 3.940,00 |
| Partecipanti | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| CIG | Z312AA929F | ||
| Oggetto | Ripristino impianto di spegnimento automatico incendi depositi piano terra | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-11-2019 | 04-12-2019 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Partecipanti | |||
| SITEL srl | 01008650283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SITEL srl | 01008650283 | ||
| CIG | Z9826F6F83 | ||
| Oggetto | Verifica periodicia impianto di messa a terra | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-03-2019 | 21-03-2019 | 340,00 | 340,00 |
| Partecipanti | |||
| VERIFICHE INDUSTRIALI srl | 03751610282 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VERIFICHE INDUSTRIALI srl | 03751610282 | ||
| CIG | Z6227BB225 | ||
| Oggetto | Fornitura energia elettrica | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2019 | 31-12-2019 | 10.208,00 | 8.364,00 |
| Partecipanti | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa | 09633951000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE spa | 09633951000 | ||