| Contratti_ASPD_2016 | |||
| Abstract | Contratti 2016 | ||
| Ente Pubblicatore | Archivio di Stato di Padova | ||
| Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
| 2016 | 09-02-2017 | 09-02-2017 | |
| CIG | ZA2186398B | ||
| Oggetto | Fornitura libri biblioteca | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-02-2016 | 05-02-2016 | 112,00 | 112,00 |
| Partecipanti | |||
| ISTITUTO STORIA ECCLESIASTICA PADOVANA | 00460310287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ISTITUTO STORIA ECCLESIASTICA PADOVANA | 00460310287 | ||
| CIG | Z0017EEE35 | ||
| Oggetto | Manutenzione montacarichi | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-01-2016 | 31-12-2016 | 1.704,00 | 1.704,00 |
| Partecipanti | |||
| KONE spa | 05069070158 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KONE spa | 05069070158 | ||
| CIG | Z58180D1C4 | ||
| Oggetto | Fornitura personal computer | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 16-01-2016 | 16-01-2016 | 599,00 | 599,00 |
| Partecipanti | |||
| TECNOS sas | 03522310279 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TECNOS sas | 03522310279 | ||
| CIG | ZA617EEAE8 | ||
| Oggetto | Licenza software AVCPXML | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-01-2016 | 08-01-2016 | 200,00 | 200,00 |
| Partecipanti | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| CIG | Z151870A9E | ||
| Oggetto | Fornitura fotocamera digitale | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 09-02-2016 | 09-02-2016 | 548,00 | 548,00 |
| Partecipanti | |||
| FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI srl | 06451061003 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI srl | 06451061003 | ||
| CIG | Z97189288F | ||
| Oggetto | Fornitura materiale laboratorio restauro | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-02-2016 | 17-02-2016 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| Partecipanti | |||
| BIEMME UFFICIO sas | 02594690287 | ||
| GBR ROSSETTO spa | 00304720287 | ||
| PROSDOCIMI G.M. spa | 00207000282 | ||
| Aggiudicatari | |||
| BIEMME UFFICIO sas | 02594690287 | ||
| CIG | ZD21896495 | ||
| Oggetto | Pulizia locali | ||
| Scelta Contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-02-2016 | 31-12-2016 | 4.890,00 | 4.890,00 |
| Partecipanti | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| I.S.S. ITALIA A. BARBATO | 00215860289 | ||
| LA LUCENTE DI CATTELAN PAOLO & C. snc | 00717400287 | ||
| LA PULITUTTO DI R. LOVO & C. S.R.L. | 01280310283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| CIG | Z3A189B04A | ||
| Oggetto | Fornitura carta asciugamani | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-02-2016 | 19-02-2016 | 875,00 | 875,00 |
| Partecipanti | |||
| LA TECNOGRAFICA srl | 00065450413 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LA TECNOGRAFICA srl | 00065450413 | ||
| CIG | Z8418B5C1C | ||
| Oggetto | Fornitura monitor | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-02-2016 | 25-02-2016 | 142,00 | 142,00 |
| Partecipanti | |||
| KORA SISTEMI INFORMATICI srl | 02048930206 | ||
| Aggiudicatari | |||
| KORA SISTEMI INFORMATICI srl | 02048930206 | ||
| CIG | Z3218F8559 | ||
| Oggetto | Riparazione bacheche in ferro | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 14-03-2016 | 30-03-2016 | 400,00 | 400,00 |
| Partecipanti | |||
| SECUR-SYSTEM DI RICHICHI GIUSEPPE | RCHGPP78H25H224T | ||
| Aggiudicatari | |||
| SECUR-SYSTEM DI RICHICHI GIUSEPPE | RCHGPP78H25H224T | ||
| CIG | Z261926C40 | ||
| Oggetto | Fornitura materiale laboratorio restauro | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 24-03-2016 | 24-03-2016 | 1.238,00 | 1.238,00 |
| Partecipanti | |||
| CTS srl | 02443840240 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CTS srl | 02443840240 | ||
| CIG | ZA3197B6A2 | ||
| Oggetto | Fornitura libri biblioteca | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 18-04-2016 | 18-04-2016 | 156,00 | 156,00 |
| Partecipanti | |||
| LIBRERIA PROGETTO srl | 01496170281 | ||
| Aggiudicatari | |||
| LIBRERIA PROGETTO srl | 01496170281 | ||
| CIG | Z9E197DF72 | ||
| Oggetto | Manutenzione impianto termico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 19-04-2016 | 31-12-2016 | 960,00 | 960,00 |
| Partecipanti | |||
| EMB LIBERO ANTEO & C. snc | 02352650283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| EMB LIBERO ANTEO & C. snc | 02352650283 | ||
| CIG | ZDD19B8239 | ||
| Oggetto | Assistenza software WCSP | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-05-2016 | 31-12-2016 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Partecipanti | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| CIG | Z7619F517B | ||
| Oggetto | Fornitura carburante manutenzione verde | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 20-05-2016 | 20-05-2016 | 110,00 | 110,00 |
| Partecipanti | |||
| AGRI GARDEN snc | 02050930284 | ||
| Aggiudicatari | |||
| AGRI GARDEN snc | 02050930284 | ||
| CIG | Z531A0EDA6 | ||
| Oggetto | Fornitura libri biblioteca | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-05-2016 | 27-05-2016 | 330,00 | 330,00 |
| Partecipanti | |||
| FONDAZIONE CISAM | 00515390540 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FONDAZIONE CISAM | 00515390540 | ||
| CIG | Z431A358EA | ||
| Oggetto | Tinteggiatura locali | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-06-2016 | 15-09-2016 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| Partecipanti | |||
| ALTRACITTA' Società Cooperativa | 03865710283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALTRACITTA' Società Cooperativa | 03865710283 | ||
| CIG | Z0B1A40808 | ||
| Oggetto | Smaltimento attrezzature fuori uso e rifiuti speciali | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-06-2016 | 10-06-2016 | 726,00 | 726,00 |
| Partecipanti | |||
| DALLA BONA PAOLINO srl | 02038010282 | ||
| Aggiudicatari | |||
| DALLA BONA PAOLINO srl | 02038010282 | ||
| CIG | Z6C1A56B9D | ||
| Oggetto | Manutenzione presidi antincendio | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2016 | 31-12-2016 | 426,00 | 425,00 |
| Partecipanti | |||
| API sas | 01379740283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| API sas | 01379740283 | ||
| CIG | Z0C1A57ED7 | ||
| Oggetto | Fornitura energia elettrica | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2016 | 31-12-2016 | 7.212,00 | 7.212,00 |
| Partecipanti | |||
| ENEL spa | 05779711000 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ENEL spa | 05779711000 | ||
| CIG | ZA11A90EA3 | ||
| Oggetto | Fornitura UPS | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 08-07-2016 | 08-07-2016 | 374,00 | 374,00 |
| Partecipanti | |||
| CARBONE GIUSEPPE | CRBGPP80A14F158B | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARBONE GIUSEPPE | CRBGPP80A14F158B | ||
| CIG | Z0F1AC094F | ||
| Oggetto | Fornitura etichette Dymo | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-07-2016 | 25-07-2016 | 465,00 | 465,00 |
| Partecipanti | |||
| CENTRO UFFICI srl | 03095020362 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CENTRO UFFICI srl | 03095020362 | ||
| CIG | Z5B1AC5A95 | ||
| Oggetto | Fornitura carrelli due ripiani | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 27-07-2016 | 27-07-2016 | 699,00 | 699,00 |
| Partecipanti | |||
| FRANCEHOPITAL sas | 94348139882 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FRANCEHOPITAL sas | 94348139882 | ||
| CIG | Z601AC97BD | ||
| Oggetto | Fornitura carrelli due ripiani in acciaio | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-07-2016 | 08-02-2017 | 600,00 | 600,00 |
| Partecipanti | |||
| FRANCEHOPITAL sas | 94348139882 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FRANCEHOPITAL sas | 94348139882 | ||
| CIG | Z201AE7C7D | ||
| Oggetto | Pulizia depositi archivistici | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 10-08-2016 | 24-08-2016 | 790,00 | 790,00 |
| Partecipanti | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| Aggiudicatari | |||
| INTRA srl | 04041000235 | ||
| CIG | ZB71B42138 | ||
| Oggetto | Modifica centralina antincendio | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 21-09-2016 | 21-09-2016 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| Partecipanti | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| CIG | Z8D1B4249B | ||
| Oggetto | Manutenzione impianti di sicurezza | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3.940,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SAET spa | 02382120588 | ||
| CIG | Z9E1B6F1FD | ||
| Oggetto | Fornitura soffiatore | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 04-10-2016 | 04-10-2016 | 345,00 | 345,00 |
| Partecipanti | |||
| SCAU ECOLOGICA srl | 01968440600 | ||
| Aggiudicatari | |||
| SCAU ECOLOGICA srl | 01968440600 | ||
| CIG | ZA51B73A78 | ||
| Oggetto | Manutenzione impianto elettrico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 05-10-2016 | 30-11-2016 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| Partecipanti | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| CIG | Z011B888BA | ||
| Oggetto | Fornitura toner per stampanti | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 11-10-2016 | 11-10-2016 | 402,00 | 402,00 |
| Partecipanti | |||
| CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE | CLTGPP73S03C351D | ||
| Aggiudicatari | |||
| CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE | CLTGPP73S03C351D | ||
| CIG | Z681B9C0D3 | ||
| Oggetto | Sostituzione lampade di emergenza | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 17-10-2016 | 28-10-2016 | 3.879,00 | 3.879,00 |
| Partecipanti | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| Aggiudicatari | |||
| 4EMME IMPIANTI | 03838060287 | ||
| CIG | Z6C1BBA255 | ||
| Oggetto | Manutenzione verde | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 25-10-2016 | 28-10-2016 | 1.078,00 | 1.078,00 |
| Partecipanti | |||
| ALTRACITTA' Società Cooperativa | 03865710283 | ||
| Aggiudicatari | |||
| ALTRACITTA' Società Cooperativa | 03865710283 | ||
| CIG | ZD51C357E2 | ||
| Oggetto | Spese telefoniche | ||
| Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-01-2016 | 31-12-2016 | 142,00 | 142,00 |
| Partecipanti | |||
| TELECOM ITALIA srl | 00488410010 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TELECOM ITALIA srl | 00488410010 | ||
| CIG | ZDD1C52FAF | ||
| Oggetto | Fornitura materiale informatico | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-12-2016 | 01-12-2016 | 455,00 | 455,00 |
| Partecipanti | |||
| STUDIO DI INFORMATICA snc | 01193630520 | ||
| Aggiudicatari | |||
| STUDIO DI INFORMATICA snc | 01193630520 | ||
| CIG | ZCE1C52F90 | ||
| Oggetto | Fornitura carta in risme | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 01-12-2016 | 01-12-2016 | 1.098,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| TROST spa | 01348470301 | ||
| Aggiudicatari | |||
| TROST spa | 01348470301 | ||
| CIG | Z061C54622 | ||
| Oggetto | Fornitura monitor | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2016 | 02-12-2016 | 235,00 | 235,00 |
| Partecipanti | |||
| CAMERA SERVICE ITALIA srl | 07346131217 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CAMERA SERVICE ITALIA srl | 07346131217 | ||
| CIG | Z981C5415D | ||
| Oggetto | Fornitura lampade da ripresa | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2016 | 02-12-2016 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Partecipanti | |||
| FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI srl | 06451061003 | ||
| Aggiudicatari | |||
| FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI srl | 06451061003 | ||
| CIG | ZB51C53E65 | ||
| Oggetto | Fornitura DVR TV CC | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 02-12-2016 | 02-12-2016 | 784,00 | 784,00 |
| Partecipanti | |||
| VIRTUAL LOGIC srl | 03878640238 | ||
| Aggiudicatari | |||
| VIRTUAL LOGIC srl | 03878640238 | ||
| CIG | Z281C67184 | ||
| Oggetto | Fornitura materiale laboratorio restauro | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 07-12-2016 | 07-12-2016 | 3.783,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| CTS srl | 02443840240 | ||
| Aggiudicatari | |||
| CTS srl | 02443840240 | ||
| CIG | ZB71CBB110 | ||
| Oggetto | Licenza software AVCPXML | ||
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
| 28-12-2016 | 28-12-2016 | 200,00 | 0,00 |
| Partecipanti | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||
| Aggiudicatari | |||
| NEWSOFT snc | 04237190725 | ||